Emite o Factură pentru o Firmă (B2B)

Cum creezi și emiți o factură B2B pentru o firmă în Noxta: alegi clientul după CUI, completezi seria, liniile și TVA-ul.

Îți arătăm cum întocmești o factură pentru o firmă (B2B) în Noxta — de la alegerea clientului și până la emitere. Facturile B2B se completează în formularul „Factură B2B nouă".

Înainte de a începe

Shop-ul e pe un plan Professional sau superior, cu funcția Facturare activă.
Ai cel puțin o serie de documente configurată (Facturare → Serii documente).
Datele fiscale ale firmei tale sunt completate.

Pentru trimiterea facturii în ANAF e-Factura, vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV).

Pas cu pas

Deschide formularul de factură

Mergi la Facturare → Factură (/admin/issue/invoices) și apasă butonul + („Factură nouă"). Se deschide „Factură B2B nouă".

Alege sau adaugă firma-client

În câmpul Client caută firma după nume sau CUI. Dacă firma nu există încă, tastează CUI-ul pentru a o prelua din ANAF („Niciun client găsit. Tastează CUI-ul pentru a-l prelua din ANAF."). O firmă nouă apare cu eticheta „Client nou — se adaugă la salvare".

Completează detaliile facturii

Setează Data emiterii, Scadența, Termenul de plată, Valuta (RON implicit; pentru altă valută apare câmpul Curs valutar (RON)) și alege Seria. Dacă nu ai încă o serie, folosește „+ Adaugă prima serie".

Adaugă liniile facturii

Apasă „Adaugă linie". La Denumire poți alege un produs din catalog sau scrie liber (ex. „Servicii consultanță"). Completează Cant., UM, Preț unitar, TVA % și, opțional, un Discount pe linie.

Bifa „Prețurile introduse includ TVA" stabilește dacă prețurile pe care le scrii sunt cu sau fără TVA. Jos vezi Subtotal, Din care TVA și Total de plată (plus o Reducere factură aplicabilă pe tot documentul).

(Opțional) Detalii suplimentare

Deschide secțiunea Detalii suplimentare pentru Mențiuni (apar pe factură) și Notă internă (vizibilă doar pentru tine/echipă).

Previzualizează

Apasă „Previzualizare" pentru a vedea factura exact așa cum o va primi clientul.

Salvează sau emite

Apasă „Salvează ca ciornă" ca să o păstrezi fără număr (o poți edita oricând), sau „Emite și trimite în SPV" ca să aloci numărul oficial și să o trimiți în e-Factura (dacă ai autorizat ANAF).

Ciornă vs. factură emisă

Ciorna este complet editabilă. După emitere, numărul, seria și datele se blochează fiscal — se mai pot modifica doar clientul și liniile.

Vrei doar să emiți, fără e-Factura?

Salvează factura ca ciornă, apoi din pagina facturii apasă „Emite (alocă număr)" — asta alocă numărul oficial fără a o trimite în SPV. După emitere poți „Descarcă PDF" și „Trimite pe email". Pentru trimiterea în ANAF vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV).