Configurare TVA și Taxe
Cum să configurezi cotele de TVA și taxele pentru produsele tale în Noxta.
Cote TVA în România
Cotele standard de TVA în România:
| Cotă | Aplicare |
|---|---|
| 21% | Cotă standard pentru majoritatea produselor |
| 11% | Alimente, băuturi nealcoolice, restaurante, hoteluri |
| 11% | Cărți, manuale, jurnale, reviste |
| 0% | Export, livrări intracomunitare |
Notă: Verifică întotdeauna cu contabilul cota aplicabilă pentru produsele tale.
Accesare Setări Taxe
- Autentifică-te în Dashboard Admin
- Mergi la Setări > Taxe (sau TVA)
- Vei vedea lista cotelor de taxă configurate
Vizualizare Taxe Existente
Noxta vine pre-configurat cu cotele standard:
- TVA 21%
- TVA 11%
- TVA 11%
- Scutit/0%
Adăugare Cotă de Taxă
Când să Adaugi
- Ai nevoie de o cotă specifică
- Vrei să diferențiezi între tipuri de TVA
- Ai produse cu regim special
Pași
- Apasă + Adaugă Taxă sau + Nou
- Completează:
- Nume: denumire descriptivă (ex: "TVA Restaurant 11%")
- Procent: valoarea procentuală (ex: 9)
- Cod: cod intern pentru raportare (opțional)
- Apasă Salvează
Editare Cotă de Taxă
- Găsește cota în listă
- Apasă Editează
- Modifică valorile dorite
- Apasă Salvează
Atenție: Modificarea unei cote afectează toate produsele care o folosesc.
Aplicare Taxă la Produse
La Creare Produs
- Când creezi un produs nou
- Selectează Taxa aplicabilă din dropdown
- Salvează produsul
Pentru Produse Existente
- Editează produsul
- Modifică câmpul Taxă sau TVA
- Salvează
Aplicare în Bulk
Pentru a schimba taxa la mai multe produse:
- Mergi la Produse
- Selectează produsele dorite (checkbox)
- Apasă Acțiuni > Schimbă Taxa
- Selectează noua cotă
- Confirmă
Taxă per Categorie
Setare Implicită
Poți seta o taxă implicită per categorie:
- Editează categoria
- Selectează Taxa implicită
- Produsele noi din această categorie vor avea automat această taxă
Prioritate
Dacă atât categoria cât și produsul au taxă setată:
- Taxa produsului are prioritate
- Taxa categoriei se aplică doar dacă produsul nu are taxă specificată
Prețuri cu/fără TVA
Preț cu TVA Inclus
Modul implicit - prețul afișat include deja TVA:
- Client vede: 100 RON
- Din care TVA (21%): 17.36 RON
- Baza: 82.64 RON
Preț fără TVA
Prețul afișat este fără TVA, TVA se adaugă la total:
- Preț bază: 100 RON
-
- TVA 21%: 21 RON
- Total: 121 RON
Configurare
- Mergi la Setări > Afacere sau Taxe
- Selectează modul de afișare:
- "Prețurile includ TVA"
- "Prețurile nu includ TVA"
- Salvează
Recomandare: Pentru B2C (vânzări către consumatori finali), folosește prețuri cu TVA inclus.
Afișare pe Bon
Informații Fiscale
Bonul afișează automat:
- Prețul fiecărui produs
- Totalul per cotă de TVA
- Valoarea TVA colectată
- Total de plată
Exemplu Bon
Produs A (21%) 50.00 RON
Produs B (11%) 30.00 RON
------------------------
Subtotal 80.00 RON
TVA 21% 8.68 RON
TVA 11% 2.97 RON
------------------------
TOTAL 80.00 RON
Raportare Taxe
Raport TVA
- Mergi la Rapoarte > Taxe sau TVA
- Selectează perioada
- Vezi:
- Total vânzări per cotă
- TVA colectat per cotă
- Baza impozabilă per cotă
Export pentru Contabilitate
- Generează raportul de taxe
- Apasă Export
- Selectează formatul (PDF sau Excel)
- Trimite fișierul contabilului
Informații Disponibile
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Cotă TVA | Procentul aplicat |
| Bază impozabilă | Suma fără TVA |
| TVA colectat | Valoarea TVA |
| Total | Bază + TVA |
Produse Scutite de TVA
Configurare
Pentru produse scutite:
- Creează o taxă "Scutit" sau "0%"
- Aplică această taxă produselor relevante
Exemple Scutiri
- Anumite servicii medicale
- Servicii educaționale
- Export (0%)
Cazuri Speciale
Restaurant vs. Takeaway
În România, restaurantele pot avea regimuri diferite:
- Consum în local: 11% (servicii restaurante)
- Takeaway: poate fi 11% sau 21% (verifică cu contabilul)
Soluție: Creează cote separate și aplică-le corect.
Băuturi Alcoolice
Băuturile alcoolice au de obicei cotă standard (21%), chiar și în restaurante.
Bune Practici
Pentru Conformitate
- Verifică periodic cotele cu un contabil
- Documentează regimul fiscal al fiecărui produs
- Păstrează rapoartele TVA pentru arhivă
Pentru Acuratețe
- Setează cotele corecte de la început
- Verifică noile produse înainte de lansare
- Revizuiește periodic configurația
Pentru Eficiență
- Folosește taxa implicită per categorie
- Grupează produsele cu aceeași cotă
- Automatizează exportul rapoartelor
Întrebări Frecvente
Ce cotă de TVA să folosesc pentru restaurant? De obicei 11% pentru mâncare și băuturi nealcoolice servite în local. Verifică cu contabilul pentru cazul tău specific.
Pot avea același produs cu TVA diferit pentru dine-in și takeaway? Noxta aplică aceeași cotă indiferent de opțiunea de servire. Pentru regimuri diferite, consultă un contabil.
Ce se întâmplă dacă schimb cota TVA la o taxă existentă? Toate produsele care folosesc acea taxă vor avea automat noua cotă. Vânzările anterioare rămân cu cota veche.
Cum gestionez scutirile de TVA? Creează o taxă cu 0% și aplică-o produselor scutite.
Trebuie să afișez TVA-ul separat pe bon? În România, pentru bonuri fiscale, TVA-ul trebuie afișat. Noxta face asta automat.