Trimitere Facturi în e-Factura (SPV)

Cum emiți și trimiți facturi B2B în ANAF e-Factura (SPV) din Noxta — dintr-un singur pas sau pentru o factură deja salvată.

După ce ai conectat shop-ul la ANAF, poți trimite facturile B2B în e-Factura (SPV) direct din Noxta. Ai două variante: le emiți și le trimiți dintr-un singur pas, sau trimiți o factură deja salvată. Dacă încă nu ai făcut autorizarea, începe cu ghidul Integrare ANAF e-Factura.

Înainte de trimitere

Ai autorizat deja ANAF pentru acest shop (vezi Integrare ANAF e-Factura).
Secțiunea Facturare apare în meniul din stânga (planurile Professional și Business).
Firma ta are Cod fiscal / TVA completat și comutatorul „VAT Registered (Plătitor de TVA)" activ (Configurare → Date magazin, tab-ul Legal). Fără acestea, trimiterea este refuzată.
Clientul are CUI completat — facturile din e-Factura sunt B2B (către firme).
Proformele nu se trimit în SPV; dacă ai emis o proformă, folosește „Convertește în factură" din pagina ei.

Metoda 1: Emite și trimite dintr-un singur pas

Cel mai rapid mod — creezi factura și o trimiți în SPV în aceeași acțiune.

Deschide o factură nouă

Mergi la Facturare → Factură și apasă butonul rotund + („Factură nouă"). Se deschide formularul „Factură B2B nouă".

Alege clientul

În câmpul Client („Nume sau CUI") caută clientul în lista ta de clienți. Dacă nu există, tastează CUI-ul și alege „Caută în ANAF" ca să-i preiei datele. CUI-ul și denumirea clientului sunt obligatorii.

Completează factura

Verifică Seria, datele (Data emiterii, Scadența) și adaugă liniile facturii. Dacă nu ai încă o serie, folosește „+ Adaugă prima serie". Detaliile sunt în Emite o Factură pentru o Firmă (B2B).

Emite și trimite

Apasă „Emite și trimite în SPV". Noxta salvează factura, îi alocă numărul și o depune la ANAF, apoi te duce la pagina facturii, unde statusul devine „Trimisă SPV".

Dacă trimiterea nu reușește

Dacă factura are erori de validare CIUS-RO (date lipsă la firma ta sau la client), trimiterea este oprită înainte de alocarea numărului și vezi mesajul în formular. Factura rămâne salvată ca Ciornă în listă — deschide-o de acolo și corecteaz-o, nu o crea din nou.
Dacă factura a fost emisă dar depunerea la ANAF a eșuat, vezi mesajul „Factura a fost emisă (…), dar trimiterea în SPV a eșuat". Din pagina facturii o poți trimite din nou cu „Trimite în SPV".

Vrei doar să o salvezi deocamdată?

Poți apăsa „Salvează ca ciornă" pentru a păstra factura fără să o trimiți. O trimiți mai târziu din pagina facturii (vezi Metoda 2).

Metoda 2: Trimite o factură deja salvată

Dacă ai o factură salvată ca ciornă sau emisă anterior, o trimiți din pagina ei.

Deschide factura

Mergi la Facturare → Factură și deschide factura dorită din listă.

Verifică validarea CIUS-RO

Dacă pagina afișează „Erori de validare CIUS-RO", rezolvă-le înainte de trimitere (de exemplu, din Editează pentru datele clientului). Cât timp există erori blocante, trimiterea este refuzată. „Avertismente CIUS-RO" nu blochează trimiterea.

Trimite în SPV

Apasă „Trimite în SPV". Dacă factura e încă Ciornă, numărul oficial se alocă automat la trimitere — nu trebuie să apeși separat „Emite (alocă număr)". Pentru o factură respinsă anterior, butonul se numește „Retrimite în SPV".

Urmărește răspunsul ANAF

Apasă „Verifică status SPV" ca să preiei răspunsul ANAF. Statusul trece din „Trimisă SPV" (sau „În prelucrare", cât timp ANAF o procesează) în „Acceptată SPV" sau „Respinsă SPV". Lista de facturi nu se actualizează singură — deschide factura și verifică statusul.

Statusurile unei facturi

Ciornă → Emisă → Trimisă SPV → Acceptată SPV / Respinsă SPV. Doar „Acceptată SPV" înseamnă că ANAF a validat factura.

Dacă factura este respinsă

Motivul primit de la ANAF apare în pagina facturii, la „Ultima eroare ANAF". După ce ai corectat cauza, apasă „Retrimite în SPV". O factură respinsă nu mai poate fi editată; dacă trebuie modificată, o poți anula cu „Anulează" și emite una nouă.

Unde verifici trimiterile

În Facturare → Documente din SPV vezi documentele din SPV, pe două tab-uri: Primite (implicit) și Emise. Poți filtra după perioadă (implicit ultimele 14 zile) și status și poți căuta după furnizor, CUI sau dată. Pentru facturile emise cu erori ai butonul „Reîncearcă", iar cu „Descarca" iei factura ca PDF sau ca arhivă ZIP originală de la ANAF.