Trimitere Facturi în e-Factura (SPV)

Cum emiți și trimiți facturi B2B în ANAF e-Factura (SPV) din Noxta — dintr-un singur pas sau pentru o factură deja emisă.

După ce ai conectat shop-ul la ANAF, poți trimite facturile B2B în e-Factura (SPV) direct din Noxta. Ai două variante: le emiți și le trimiți dintr-un singur pas, sau trimiți o factură deja emisă. Dacă încă nu ai făcut autorizarea, începe cu ghidul Integrare ANAF e-Factura.

Înainte de trimitere

Ai autorizat deja ANAF pentru acest shop (vezi Integrare ANAF e-Factura).
Shop-ul e pe un plan Professional sau superior, cu funcția Facturare activă.
Clientul are CUI/CIF completat — facturile din e-Factura sunt B2B (către firme).
Proformele nu se trimit în SPV; dacă ai emis o proformă, convertește-o mai întâi în factură.

Metoda 1: Emite și trimite dintr-un singur pas

Cel mai rapid mod — creezi factura și o trimiți în SPV în aceeași acțiune.

Deschide o factură nouă

Mergi la Facturare → Factură (/admin/issue/invoices) și apasă butonul + („Factură nouă"). Se deschide formularul „Factură B2B nouă".

Alege clientul

În câmpul „Nume sau CUI" caută clientul. Dacă nu există încă, tastează CUI-ul pentru a-l prelua automat din ANAF („Niciun client găsit. Tastează CUI-ul pentru a-l prelua din ANAF."). CUI-ul clientului este obligatoriu.

Completează factura

Alege Seria documentului, datele (emitere, scadență) și adaugă liniile facturii (produs, cantitate, preț, TVA). Dacă nu ai încă o serie, folosește „+ Adaugă prima serie".

Emite și trimite

Apasă „Emite și trimite în SPV". Noxta emite factura și o depune la ANAF, apoi te duce la pagina facturii, unde statusul devine „Trimisă SPV".

Vrei doar să o salvezi deocamdată?

Poți apăsa „Salvează ca ciornă" pentru a păstra factura fără să o trimiți. O emiți și o trimiți mai târziu din pagina facturii (vezi Metoda 2).

Metoda 2: Trimite o factură deja emisă

Dacă ai o factură salvată ca ciornă sau emisă anterior, o trimiți din pagina ei.

Deschide factura

Mergi la Facturare → Factură și deschide factura dorită din listă.

Emite factura (dacă e ciornă)

Dacă factura e încă Ciornă, apasă întâi „Emite (alocă număr)" pentru a-i aloca numărul oficial.

Trimite în SPV

Apasă „Trimite în SPV". Dacă o factură a fost respinsă anterior, butonul se numește „Retrimite în SPV".

Urmărește răspunsul ANAF

Statusul trece din „Trimisă SPV" în „Acceptată SPV" sau „Respinsă SPV". Poți apăsa „Verifică status SPV" ca să reîmprospătezi răspunsul primit de la ANAF.

Statusurile unei facturi

Ciornă → Emisă → Trimisă SPV → Acceptată SPV / Respinsă SPV. Doar „Acceptată SPV" înseamnă că ANAF a validat factura.

Dacă factura este respinsă

ANAF poate respinge o factură când lipsesc date obligatorii (validări CIUS-RO) la client sau la firma ta — de exemplu CUI, adresă sau alte câmpuri fiscale. Completează datele lipsă la client / în informațiile firmei, apoi apasă „Retrimite în SPV".

Unde verifici trimiterile

Toate depunerile apar în Facturare → Documente din SPV (/admin/issue/spv-documents): vezi statusul fiecărei trimiteri, poți filtra între Emise și Primite, poți reîncerca trimiterile cu erori și poți descărca factura ca PDF sau ca arhivă ZIP originală de la ANAF.