Documente din SPV: Facturi Primite și Emise
Cum folosești pagina Documente din SPV în Noxta: tab-urile Primite și Emise, căutarea, descărcarea PDF/ZIP, importul în NIR și arhivarea facturilor e-Factura după cele 60 de zile din SPV.
Actualizat:
Pagina Documente din SPV îți arată ce are ANAF în Spațiul Privat Virtual pentru firma ta: facturile primite de la furnizori și facturile pe care le-ai trimis. Lista este citită direct de la ANAF când deschizi pagina. De aici descarci facturile și transformi o factură primită într-o recepție (NIR).
Înainte de a începe
- Secțiunea Facturare apare în meniul din stânga pe planurile Starter, Professional și Business.
- Shop-ul este autorizat la ANAF. Dacă nu este, pagina te trimite automat la autorizare — vezi Integrare ANAF e-Factura.
- Codul fiscal al firmei este completat. Dacă lipsește, apare fereastra „Setează CIF-ul firmei tale".
Ce vezi pe pagină
Mergi la Facturare → Documente din SPV. Pagina are două tab-uri:
- Primite (implicit) — facturile trimise de furnizori către firma ta.
- Emise — facturile trimise de tine prin SPV.
Pentru fiecare document vezi numele partenerului (cu ID-ul mesajului ANAF, msgId, dedesubt), CUI-ul partenerului (furnizorul la Primite, clientul la Emise), Data și Status. O factură către o persoană fizică apare cu numele „Factura relatie B2C".
Coloana Status afișează tipul de mesaj primit de la ANAF:
| Status | Ce înseamnă |
|---|---|
| FACTURA PRIMITA | Factură primită de la un furnizor |
| FACTURA TRIMISA | Factură trimisă de tine și înregistrată de ANAF |
| ERORI FACTURA | Mesajul de eroare al ANAF pentru o factură trimisă de tine care nu a trecut validarea |
Mesajele ERORI FACTURA apar la Primite
ANAF îți trimite eroarea ca mesaj, așa că rândurile ERORI FACTURA apar în tab-ul Primite. Nu sunt facturi de la furnizori: nu folosi „Importă în NIR" pe ele. Ca să afli motivul și să corectezi factura, deschide-o din Facturare → Factură și urmează pașii din Trimitere Facturi în e-Factura (SPV).
Caută și filtrează
- Perioada — implicit ultimele 14 zile. Schimb-o din selectorul de date.
- Căutare („Caută furnizor, CUI sau dată…") — după numele partenerului, CUI, dată sau ID-ul mesajului ANAF. Data o poți scrie ca „2026-09" sau ca în tabel.
- Pagina încarcă cel mult 100 de documente pentru perioada aleasă. Dacă ai mai multe, restrânge perioada.
Filtrele rămân în adresa paginii. Dacă pleci să faci un NIR și revii (cu Înapoi sau Anulează din formularul NIR), găsești lista exact cum ai lăsat-o.
Descarcă o factură
Apasă „Descarca" pe rândul documentului. În fereastra „Alege formatul" alegi:
- PDF — factura transformată de ANAF într-un PDF ușor de citit.
- ZIP — arhiva originală de la ANAF, care conține fișierul XML al facturii.
Descărcarea se face direct de la ANAF, deci funcționează doar cât timp SPV mai păstrează documentul (60 de zile). Pentru documentele mai vechi folosește arhiva Noxta (mai jos).
Importă o factură primită în NIR
Pe o factură din Primite, apasă „Importă în NIR". Se deschide formularul NIR cu furnizorul și liniile precompletate. După salvare, butonul devine „Importat" și te duce la NIR-ul creat; aceeași factură nu se poate importa a doua oară. Pentru NIR ai nevoie de planul Professional sau Business, cu Stoc avansat activat. Pașii sunt în Cum Faci un NIR.
Reîncearcă
Pagina are și un buton „Reîncearcă" pentru trimiterile cu erori. El retrimite exact același fișier XML și nu actualizează factura din Noxta. În versiunea actuală, mesajele ERORI FACTURA apar la Primite, unde butonul nu este afișat. Pentru o factură respinsă folosește „Retrimite în SPV" din pagina facturii, după ce ai corectat-o.
Cât de des aduce Noxta facturile primite
Lista de pe pagină vine direct de la ANAF, deci vezi o factură imediat ce ANAF o afișează. Separat, Noxta descarcă automat la fiecare 10 minute facturile primite noi și le păstrează în arhiva proprie. O dată pe zi, noaptea, verifică din nou ultimele 60 de zile din SPV, ca să recupereze ce s-ar fi putut pierde.
Arhiva e-Factura (după cele 60 de zile)
SPV păstrează facturile doar 60 de zile. Noxta salvează o copie a fiecărei facturi: fișierul XML sigilat de ANAF și un PDF. Le găsești în Contabil, tab-ul e-Factura, în secțiunea Facturi arhivate (e-Factura).
Deschide arhiva
Din meniul din stânga deschide Contabil, alege perioada și apoi tab-ul e-Factura.
Filtrează după sens
Alege Toate, Emisă sau Primită. Fiecare buton arată câte facturi are.
Descarcă
Apasă XML sau PDF pe rândul facturii. Dacă PDF-ul nu a putut fi generat, butonul PDF este inactiv, dar XML-ul (documentul legal) este păstrat.
(Opțional) Sincronizează
Dacă lipsește o factură primită, apasă „Sincronizează din SPV". Noxta caută în ultimele 60 de zile din SPV și îți spune câte facturi noi a adus.
Facturile emise intră în arhivă după ce afli răspunsul ANAF
O factură emisă se arhivează abia când Noxta află că ANAF a acceptat-o. Asta se întâmplă când deschizi pagina facturii sau apeși „Verifică status SPV". Noxta nu verifică singur facturile trimise. Deschide fiecare factură trimisă până vezi Acceptată SPV, cu mult înainte de cele 60 de zile.
Întrebări frecvente
De ce nu văd o factură primită ieri? Verifică perioada selectată și tab-ul (Primite). Dacă factura apare în SPV-ul ANAF, dar nu și în Noxta, verifică dacă CIF-ul firmei din Configurare → Date magazin este cel corect.
Pot descărca o factură de acum 3 luni? Nu din Documente din SPV, pentru că ANAF nu o mai oferă. O găsești în Contabil → e-Factura, dacă a fost arhivată.
De ce nu apare butonul „Importă în NIR”? Butonul apare doar în tab-ul Primite. O factură deja importată arată „Importat".