Cum Faci un NIR (Notă de Intrare Recepție)

Cum înregistrezi recepția de marfă cu un NIR în Noxta: alegi furnizorul și gestiunea, adaugi liniile și validezi pentru a crește stocul.

NIR-ul (Nota de Intrare Recepție) este documentul cu care înregistrezi marfa primită de la un furnizor. După validare, NIR-ul crește stocul articolelor recepționate în gestiunea aleasă.

Înainte de a începe

Magazinul e pe planul Professional sau Business, cu Stoc avansat activat.
Nu trebuie să ai furnizorul adăugat dinainte: îl poți prelua din ANAF după CUI, direct din formular. La fel, un articol de stoc lipsă îl poți crea din linia NIR-ului.

Pas cu pas

Deschide un NIR nou

Mergi la Gestiune → Intrări → NIR (Nota intrare-recepție) și apasă butonul rotund + din colțul din dreapta jos (sau „Adaugă NIR" dacă lista e goală).

Completează antetul

Câmpurile obligatorii sunt:

Furnizor — alege-l din listă sau scrie CUI-ul și apasă butonul de căutare („Cauta CUI in ANAF"). Un furnizor găsit în ANAF se salvează automat la salvarea NIR-ului.
Gestiune — gestiunea în care intră marfa.
Data documentului — ziua în care ai primit marfa. Se completează singură cu data facturii, dacă nu o modifici tu.
Nr. factura furnizor și Data facturii furnizor.

Opțional: Primit de (gestionar), Comisia de receptie și Note.

Adaugă liniile de marfă

Apasă „Adauga linie". Pentru fiecare linie:

Caută Articolul de stoc. Dacă nu există, alege „Adauga articol de stoc nou" din listă.
(Opțional) alege altă Gestiune pentru linie; implicit linia intră în gestiunea din antet.
Completează Cant. doc (cantitatea de pe factură) și Cant. primita. Cantitatea se introduce în unitatea de măsură a articolului (U/M nu se poate modifica).
Completează Pret unitar (RON). Cu comutatorul Include TVA alegi dacă prețul introdus conține TVA (Toate includ TVA îl comută pe toate liniile).
După caz: Disc% și TVA%. Poți edita direct și totalul liniei — prețul unitar se recalculează automat.
Pentru o gestiune cantitativ-valorică poți completa Adaos%. Pentru o gestiune global-valorică completezi Pret vanzare (cu TVA), iar adaosul se calculează singur.

Salvează ca ciornă

Apasă „Salveaza ciorna". NIR-ul se creează în stare Ciornă; stocul nu se modifică încă. Cât timp e ciornă, îl poți modifica din butonul „Editeaza".

Validează pentru a crește stocul

Pe pagina NIR-ului apasă „Valideaza" și confirmă. Se alocă numărul de document și stocul crește. După validare NIR-ul devine doar pentru citire.

Stările unui NIR

Ciornă → Validat → (opțional) Anulat. Doar validarea crește stocul. Un NIR validat poate fi anulat cu „Anuleaza": ți se cere un motiv, creșterile de stoc se stornează, iar numărul documentului se păstrează. Anularea nu se poate reveni.

Linii în mai multe gestiuni

Dacă liniile unei facturi intră în gestiuni diferite, la salvare vezi o previzualizare și se creează câte un NIR separat pentru fiecare gestiune, toate cu același număr de factură furnizor.

Verificări la salvare și validare

Nu poți înregistra de două ori aceeași factură (același furnizor și număr de factură) în aceeași gestiune. După anularea NIR-ului, factura poate fi introdusă din nou.
Într-o gestiune global-valorică, fiecare linie trebuie să aibă preț de vânzare sau adaos, altfel validarea este refuzată.

După validare

Pe pagina NIR-ului poți descărca documentul cu „PDF", iar pentru un NIR validat și „Export SAGA". Din listă poți exporta toate recepțiile validate dintr-o perioadă cu „Export SAGA" — vezi Export SAGA XML.

Import automat din e-Factura (SPV)

Dacă ai primit o factură în e-Factura, o poți transforma într-un NIR: mergi la Facturare → SPV → Documente din SPV și apasă „Importă în NIR" pe factura primită. Furnizorul și liniile sunt pre-completate; rândurile care nu au putut fi asociate automat unui articol trebuie asociate manual înainte de salvare. O factură deja importată apare cu „Importat" și nu poate fi importată a doua oară. Vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV) și Integrare ANAF e-Factura.