Cum Faci un NIR (Notă de Intrare Recepție)

Cum înregistrezi recepția de marfă cu un NIR în Noxta: alegi furnizorul, adaugi liniile și validezi pentru a crește stocul.

NIR-ul (Nota de Intrare Recepție) este documentul cu care înregistrezi marfa primită de la un furnizor. După validare, NIR-ul crește stocul și scrie mișcările de stoc corespunzătoare.

Înainte de a începe

Shop-ul e pe un plan Professional sau superior, cu gestiunea avansată activată.
Ai articolele de stoc / produsele recepționate în catalog. Furnizorul poate fi creat pe loc din CUI (căutare ANAF), deci nu trebuie neapărat adăugat în prealabil.

Pas cu pas

Deschide un NIR nou

Mergi la Gestiune → NIR (Notă intrare-recepție) (/admin/inventory/nir) și apasă „Adaugă NIR" (sau butonul +).

Completează antetul

Alege Furnizorul (sau scrie CUI-ul și apasă „Caută CUI în ANAF" ca să-l preiei — se salvează ca furnizor la salvarea NIR-ului). Alege Gestiunea (destinația mărfii), Data documentului, Nr. factură furnizor și Data facturii furnizor. Opțional: Primit de (gestionar), Comisia de recepție și Note.

Adaugă liniile de marfă

Apasă „Adaugă linie". Pentru fiecare linie alege Tip (Articol stoc sau Produs) și Articol, apoi completează U/M, Cant. doc, Cant. primită, Preț unitar (fără TVA) și, după caz, Disc%, TVA%, Adaos%. Poți edita direct și Totalul liniei — prețul unitar se recalculează automat.

Salvează ca ciornă

Apasă „Salvează ciornă". NIR-ul se creează în stare Ciornă; stocul nu se modifică încă.

Validează pentru a crește stocul

Pe pagina NIR-ului apasă „Validează". Se alocă numărul de document, stocul crește și se scriu tranzacțiile de recepție. După validare NIR-ul devine doar-citire (poate fi ulterior „Anulat").

Stările unui NIR

Ciornă → Validat → (opțional) Anulat. Doar validarea crește stocul; anularea reversează creșterile de stoc, păstrând numărul documentului.

Import automat din e-Factura (SPV)

Dacă ai primit o factură în e-Factura, o poți transforma automat într-un NIR: mergi la Facturare → Documente din SPV și apasă „Importă în NIR" pe factura primită — furnizorul și liniile sunt pre-completate. Vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV) și Integrare ANAF e-Factura.